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集团公司新修订流程上线试运行
来源: 沧州大化 发布时间: 2017-06-29

历经2个多月的梳理,集团公司新修订的流程于65日上线发布,进入试运行阶段。

2017年,集团公司按照“严格、规范、高效”的管理要求,将流程梳理作为全年的一项重点工作。在前期管理制度修订的基础上,根据各部门职责分工、内控手册要求对集团公司现有流程进行梳理与完善。

在集团公司领导的大力支持下,监事部与各部门通力配合,对之前企业长期存在的管理问题进行了有针对性的处理,建立了分层次、结构化、规范化的流程体系,规范了各业务层面的工作。截至流程发布日,共对集团公司102个流程进行梳理,其中删减合并流程合计41个,重新修订流程30个,新增再造流程26个,梳理与优化后现有流程83个。

在这次流程梳理中涉及一级流程11项,二级流程72项,监事部对其中重点流程着重进行了科学的规划和调整。对归口部门的各自审批计划流程进行了整合,制定了需求计划管理一级审批流程、合同管理审批一级流程;重新完善了财务流程中涉及的资金支付审批流程;根据商务部集中采购,物资供应统一管理的要求,配合采购处制定了新的集采类流程;根据集团公司实际情况,规范了集团公司其他职能部室归口管理的审批权限。

这次流程梳理优化,突出强化了集团公司专业部门监督管理职能,明确了关键流程的工作程序,明确了跨部门工作的协作、职责和权限,为堵塞管理漏洞,实现扁平化管理,提高企业管理水平起到了积极的促进作用。

新流程虽已上线发布运行,但监事部的梳理工作并没有停止,他们将根据反馈意见对流程进行再改进,根据现行的流程对内控手册进行优化调整,进一步完善各部门对流程操作中的细化要求,对关键领域、复杂领域的应用流程,逐步向信息化、智能化推进。

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